yabo亚博体育下载

www.cjs.gov.cn

yabo亚博体育下载

www.cjs.gov.cn

关于印发《新疆维吾尔自治区农机购置补贴工作运行内部控制制度(试行)》的通知

2020-05-11 10:21:09 来源:自治区农机局
【字体: 打印

局属各单位:

根据农业部办公厅、财政部办公厅《关于印发2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见的通知》(农办财〔2018〕13号)和《农业部办公厅关于加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知》(农办机〔2017〕9号)精神,为加强农机购置补贴廉政风险防控机制建设,强化对内部权力运行的制约,建立健全科学高效的制约和监督体系,落实好农机购置补贴政策,我局制定了《新疆维吾尔自治区农机购置补贴工作运行内部控制制度(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。

附件:新疆维吾尔自治区农机购置补贴工作运行内部控制制度(试行)


2018年8月7日

附件:

新疆维吾尔自治区农机购置补贴工作运行内部控制制度(试行)

第一章 总 则

第一条 为加强农机购置补贴廉政风险防控机制建设,强化对内部权力运行的制约,建立健全科学高效的制约和监督体系,实现农机购置补贴政策科学、规范、高效和廉洁实施,结合自治区实际,制定本制度。

第二条 农机购置补贴工作运行内部控制,是指通过合理界定岗位职责、细化业务流程、制定和实施风险应对措施,对本部门在农机购置补贴政策落实过程中的风险进行防范和管控。

第三条 农机购置补贴实施工作,应当遵守本制度。

第四条 实施内部控制制度,遵循下列原则:

(一)覆盖补贴工作全部范围;

(二)覆盖补贴工作全部岗位及人员;

(三)贯穿补贴工作内部权力运行的决策、执行和监督全过程;

(四)贯穿补贴工作岗位管理、职责分工和业务流程全环节;

(五)保障补贴工作权力规范、有序、科学和高效运行。

第五条 内部控制制度实行局党组领导下的分工负责制。局分管领导发挥决策作用,负责领导农机购置补贴工作。农机管理处负责农机购置补贴管理实施的综合协调和相关具体工作,农机推广站负责农机购置补贴产品分类分档和补贴额测算工作,农机产品质量监督管理站负责农机购置补贴产品归档工作,补贴产品资质审核、机具质量投诉、质量调查等工作,计财处负责补贴资金计划分配,市场监管处负责补贴投诉举报调查处理和违规经营行为查处工作。局纪检组和监察室对内部控制的建立和实施情况进行监督。

第二章 实施机制

第六条 根据工作职责,对下列工作实施内部控制管理:

(一)补贴资金分配及管理;

(二)补贴范围及品目确定;

(三)补贴产品分类分档及补贴额测算;

(四)补贴产品归档及产品信息发布;

(五)补贴政策落实绩效考核;

(六)补贴产品违规经营行为查处;

(七)投诉举报调查处理;

第七条 实施内部控制制度,按照下列议事决策机制和内部监督机制组织进行:

(一)民主决策机制。坚持实行科学民主决策,重要工作事项由农机管理处提出意见并报分管领导审定;重大事项提请局务会或局党组会议审定。

(二)内部监督机制。自觉接受纪检部门的纪律监督、审计和财政部门的财务监督、司法部门的司法监督。重大问题及时向局领导请示报告。

(三)岗位责任制。实行岗位责任制,认真执行农机购置补贴各项制度,确保农机购置补贴政策实施管理工作高效运行。

(四)制衡控制机制。合理设置工作岗位,明确岗位职责权限,形成相互制衡机制,提高管理工作的质量和效率,减少和消除管理风险,确保政策落实安全、完整和规范运行。

(五)专家审议机制。自治区农机局组织专家组对补贴范围及品目确定、分类分档及补贴额测算、补贴产品归档工作进行审议。专家组由自治区农机局从农机购置补贴政策专家库中抽取。专家应熟悉自治区现代农业发展及产业结构调整方向,及时掌握国家及自治区农机购置补贴政策规定。专家组应以认真负责、科学严谨的态度完成工作,专家组审议结果需形成专家组会议纪要。

第三章 内控流程

第八条 农机购置补贴政策实施设置经办岗、管理岗,负责办理具体工作并组织落实,具体人员由各单位确定。

(一)经办岗。承担补贴资金分配、补贴范围及品目、补贴产品分类分档及补贴额测算、补贴政策落实绩效考核、补贴产品归档及产品信息发布、补贴产品违规经营行为的查处、投诉举报调查处理等具体工作。

(二)管理岗。负责对经办岗办理结果的核定,重大事项由农机管理处协调汇总,提出意见报分管领导。

第九条 补贴资金计划分配及管理,按照下列要求组织实施:

(一)申报。承担农机购置补贴的实施单位,结合补贴资金需求实际,以正式文件向自治区农机局提出补贴资金需求申请;

(二)初审。计财处根据国家年度下达补贴资金额度以及各地州市补贴资金申请和上年度补贴资金执行情况等,按照因素分析法,由经办岗提出补贴资金分配初步计划;

(三)会审。计财处对经办岗提出的初步意见进行集体讨论,提出补贴资金分配计划意见;

(四)审定。计财处将资金分配计划意见报局分管领导审定,经局党组会审核通过后,向自治区财政厅报送补贴资金分配计划;

(五)沟通。加强部门沟通,积极与财政厅协商一致后组织实施。

(六)实施。计财处根据自治区财政厅补贴资金分配文件,将资金数额通知各实施单位开展工作。

第十条补贴范围及品目确定

(一)提出方案。农机管理处经办岗按照有关文件要求,结合近年来我区补贴政策实施情况,提出补贴范围和品目的初步方案。

(二)审议。农机管理处管理岗初审后,经请示分管领导同意,组织专家对初步方案进行讨论评议和评估,对初步方案进行修改完善。

(三)审定。农机管理处将修改完善后的方案提交局务会审定。

(四)发布。农机管理处负责发布审定后的农机购置补贴范围及品目。

第十一条补贴分档及补贴额确定

(一)提出方案。农机推广站经办岗根据政策相关要求,结合我区实际,提出农机购置补贴机具补贴额一览表初步方案。

(二)初审。农机推广站管理岗对初步方案进行初审,将初审结果提交农机管理处。

(三)专家评审。农机管理处经请示分管领导同意后,组织专家对初步方案进行综合评议,形成专家会议纪要。

(四)价格调查。经专家评议,对确需开展第三方价格调查的机具品目及档次,由市场监管处负责调查,并将结果提交农机推广站。

(五)修改完善。农机推广站按照专家会议纪和价格调查结果对补贴额一览表进行修改完善,将结果提交农机管理处。

(六)审定。农机管理处将修改完善后的方案,提交局党组会审定。

(七)公示。自治区农机局对农机购置补贴机具补贴额一览表进行公示,公示期七天。

(八)发布。公示无异议后,正式发布。

(九)调整。补贴额一览表实施过程中,农机管理处负责收集各方反馈意见,对确需作出调整的,汇总后请示分管领导,经专家评审、局务会审定后,方可予以调整。

第十二条补贴产品归档及产品信息发布

(一)下发通知。自治区农机产品质量监督管理站负责农机购置补贴产品归档工作,拟写相关通知,由自治区农机局下发。

(二)启动系统。自治区农机产品质量监督管理站负责农机购置补贴产品自主投档系统的运行,确保农机购置补贴产品生产企业顺利投档。

(三)专家审议。自治区农机产品质量监督管理站负责对农机购置补贴产品归档情况进行初审和专家复审,并将审议结果分期分批提交农机管理处。

(四)信息公示。农机管理处经请示分管领导审定后,负责将通过专家审核的农机购置补贴产品信息进行公示,公示期七天。

(五)正式发布。经公示无异议后,自治区农机局正式发布补贴产品信息,农机管理处负责将产品导入补贴辅助管理系统。

第十三条 农机购置补贴政策落实绩效考核,按照下列要求组织实施:

(一)启动。自治区农机局适时下发工作通知,安排部署补贴政策落实绩效考核相关工作;

(二)自评自考。各地州市根据自治区农机购置补贴政策落实绩效考核工作要求,组织开展绩效考评,形成考评报告并按照时限要求上报;

(三)地州级考核。农机管理处汇总各地自评报告,组成评审组,开展初审、复审和实地抽查工作;评审组按照自治区实施方案的评分原则,对各地延伸绩效管理考核评分,形成评审报告,说明扣分原因、存在问题等;

(四)结果报告。农机管理处汇总评审组工作报告和考核结果,报局分管领导审定;

(五)结果运用。根据局分管领导审批意见,农机管理处将考核结果报局长办公会审议,综合运用考核结果。

第十四条 补贴产品违规经营行为的查处和投诉举报调查处理,坚持属地化原则,按照下列要求组织实施:

(一)受理登记。市场监管处建立补贴产品违规经营行为的查处和投诉举报调查处理受理登记制度,设立专项记录本和工作台账,记载补贴产品违规经营行为的查处和投诉举报调查处理受理情况;

(二)情况报告。收到投诉举报或开展补贴产品违规经营行为的查处工作,要及时向局分管领导报告,根据领导批示意见组织开展工作;

(三)组织查处。根据《新疆维吾尔自治区农机购置补贴产品经营违规行为处理实施办法(试行)》规定,视违规情节和相关部门职责,由市场监管处提出处理意见、展开调查,提出调查报告;

(四)会议审定。市场监管处将调查报告及处理意见报经分管领导同意,报局务会或局党组会审定。

(五)结案通报。市场监管处根据局务会或局党组会审议意见,修改完善处理意见,印发通报,监督相关单位落实处理意见,按照一案一卷要求结案,闭环。

第四章 风险管控

第十五条 实施农机购置补贴工作,主要存在下列工作风险点:

(一)补贴机具种类范围确定。风险点是程序不严谨、不规范、不切实际,补贴范围确定存在较大随意性。

(二)补贴产品分类分档及补贴额确定。风险点是程序不严谨、不规范;基础数据不全面、不准确;测算范围不适当、测算方法不科学;实际情况不清、脱离实际;容易出现随意性。

(三)补贴资金计划分配及管理。风险点是存在较大随意性和未按因素法分配资金,未能及时满足各地需求;

(四)补贴产品分类归档。风险点是违反相关工作规定。

(五)补贴产品管理及系统录入。风险点是程序不严谨、工作不规范和不实行制衡控制机制,容易形成工作纰漏、失误。

(六)补贴政策落实绩效考核。风险点是延伸绩效管理考评针对性不强,过程不规范,结果不客观;

(七)违规经营查处和举报投诉处理。风险点是对反映问题的举报投诉不组织调查,对已查实的违规问题不按规定组织处理。

第十六条 防范补贴机具种类范围确定风险,采取以下应对策略:

(一)综合考虑自治区农业产业化发展导向、绿色生态发展要求、农机装备结构等因素科学研究和确定,并结合实际加强调研,不断创新完善和动态调整,力求科学、审慎确定补贴范围。

(二)组织专家结合上述所列因素对重点机具品目进行评估,将相对成熟且经评估合格后的机具品目纳入补贴范围。

第十七条 防范补贴产品分类分档及补贴额确定风险,采取以下应对策略:

(一)力求全面客观。组织专家组对补贴产品分类分档及补贴额测算结果进行审议,力求客观公正,符合实际;

(二)落实反馈机制。对补贴产品分类分档及补贴额专家审议结果,由自治区农机局审定后,向社会发布公告。

第十八条 防范补贴产品分类分档补贴额测算风险,采取以下应对策略:

(一)加强科学评估。组织专家组审议,发挥专家智慧力量,力求科学、公正,符合自治区实际;

(二)严格执行规范。根据农业部有关农机购置补贴产品资质要求,严格按照农机产品推广鉴定、检验鉴定以及相关标准等开展工作。

第十九条 防范补贴资金计划分配及管理风险,采取以下应对策略:

(一)充分考虑需求。完善补贴资金分配的前期准备工作,汇总分析各地资金需求情况,根据“总量控制,动态管理”的原则,满足各地补贴资金需求;

(二)加强部门沟通。密切监视各地补贴资金使用情况,积极与财政部门沟通,强化余缺调剂,加快实施进度,避免资金大量结余。

第二十条 防范补贴产品管理及系统录入风险,采取以下应对策略:

(一)科学设岗明责。在农机管理处内设置经办岗、管理岗。明确岗位责任,实施分岗、分人、分工管理;

(二)建设制衡机制。明确岗位职责权限,使内部各项管理工作,都经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节才能完成。

第二十一条 防范延伸绩效管理风险,采取以下应对策略:

(一)强化制度落实。制定符合自治区补贴工作实际的绩效指标,提高绩效指标的针对性,提高各地对绩效指标的理解认知水平;

(二)强化抽查监督。积极开展农机补贴延伸绩效工作的督查,督查结果纳入绩效管理;

(三)强化考评机制。绩效考核实行考核组负责制,对各地州市补贴实施工作绩效评分和考评结果形成报告;

(四)强化结果运用。将考核结果综合运用到农机化各项工作中。

第二十二条 防范违规经营查处和投诉举报调查处理风险,采取以下应对策略:

(一)明确工作规范。研究制定农机补贴违规处理工作规定,明确受理、转办、调查、处理、公布等程序和工作要求;

(二)依法依规查处。严格遵守法律法规,严格执行法律程序,严格落实法律制度,严格依法开展查处工作;

(三)接受社会监督。公布咨询、投诉电话,按规定受理投诉举报;

(四)落实属地责任。遵循实事求是、公平公正、属地管理、权责一致的原则,坚持以违规行为发生地处理为主,自治区、地(州)、县(市)三级分工负责,协同处理的原则。

(五)加强信息公开。受理的举报投诉及时向投诉人反馈,查实的违规行为按照相关规定及时公布查处结果。

第五章 附 则

第二十三条 本制度由新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局负责解释。

第二十四条 本制度自发布之日起施行。

责任编辑:刘爱军
点击排行
图片新闻

yabo亚博体育下载开办

yabo亚博体育下载办公室主办

yabo亚博体育下载电子政务办公室承办

ICP备案编号:新ICP备13003649-3

yabo亚博体育下载办公室主办

yabo亚博体育下载电子政务办公室承办

ICP备案编号:新ICP备:13003649号-3号

xxfseo.com